Budget de l'AFA

 

Budget de l'Autorité financière andorrane pour l'année 2017

Budget de dépenses

(montants en euros)

Frais de personnel

1

2.033.840,00

Conseil d'administration

100

110.000,00

Rémunération de base et autre rémunération personnelle contractuelle

120

1.584.000,00

Rémunération de base et autre personnel éventuel

130

8.000,00

Quotas de sécurité sociale

160

241.840,00

Dépenses sociales du personnel

163

90.000,00

Consommation de biens et services courants

2

1.979.800,00

Bâtiments et autres constructions

202

103.000,00

Réparation et maintenance de bâtiments et autres constructions

212

3.200,00

Réparation et maintenance de machines, installations et équipements

213

3.600,00

Réparation et entretien de meubles et d'effets

215

400,00

Réparation et maintenance de matériel informatique

216

95.000,00

Réparation et maintenance d'autres immobilisations

219

500,00

Fournitures de bureau

220

28.100,00

Fournitures

221

10.000,00

Les communications

222

35.500,00

Primes d'assurance

224

7.000,00

Les taxes

225

32.500,00

Autres services

226

95.000,00

Travaux réalisés par d'autres sociétés

227

1.500.000,00

Locomotion

231

66.000,00

Frais financiers

3

2.000,00

Intérêts sur les dépôts

340

2.000,00

Transferts courants

4

0,00

Dépenses courantes

 

4.015.640,00

Investissements réels

6

887.150,00

Machines, installations et équipements

603

12.150,00

Meubles et ustensiles

605

35.000,00

Equipement pour le traitement de l'information

606

40.000,00

Immobilisations incorporelles

640

800.000,00

Transferts en capital

7

0,00

Dépenses en capital

 

887.150,00

Actifs financiers

8

30.000.000,00

Acquisition de dette à long terme du secteur public

801

30.000.000,00

Dettes financières

9

0,00

Variation des actifs et passifs financiers

 

30.000.000,00

Budget de dépenses total

 

34.902.790,00

 

Budget des recettes

(montants en euros)

Impôts directs et cotisations sociales

1

0,00

Impôts indirects

2

0,00

Honoraires et autres revenus

3

1.701.400,00

Les taxes

321

403.000,00

Taux annuel de surveillance

322

1.298.400,00

Transferts courants

4

0,00

Revenu de l'actif

5

367.000,00

Intérêts sur les dépôts

531

102.000,00

Intérêts sur titres et valeurs de l'Etat

532

265.000,00

Revenu actuel

 

2.068.400,00

Investissements réels

6

0,00

Transferts en capital

7

0,00

Revenu du capital

 

0,00

Actifs financiers

8

32.834.390,00

Dette d'aliénation envers le secteur public à long terme

801

26.382.000,00

Constitution de fonds de trésorerie

870

6.452.390,00

Dettes financières

9

0,00

Variation des actifs et passifs financiers

 

32.834.390,00

Budget total des recettes

 

34.902.790,00

 

Budget de l'Autorité financière andorrane pour l'année 2018

Budget de dépenses

 

(montants en euros)

Frais de personnel

1

2.787.670,00

Conseil d'administration

100

132.000,00

Rémunération de base et autre rémunération personnelle contractuelle

120

2.199.000,00

Rémunération de base et autre personnel éventuel

130

8.000,00

Quotas de sécurité sociale

160

358.670,00

Dépenses sociales du personnel

163

90.000,00

Consommation de biens et services courants

2

2.485.500,00

Bâtiments et autres constructions

202

105.000,00

Réparation et maintenance de bâtiments et autres constructions

212

5.000,00

Réparation et maintenance de machines, installations et équipements

213

3.600,00

Réparation et entretien de meubles et d'effets

215

400,00

Réparation et maintenance de matériel informatique

216

95.000,00

Réparation et maintenance d'autres immobilisations

219

500,00

Fournitures de bureau

220

29.800,00

Fournitures

221

10.200,00

Les communications

222

35.500,00

Primes d'assurance

224

7.000,00

Les taxes

225

32.500,00

Autres services

226

95.000,00

Travaux réalisés par d'autres sociétés

227

2.000.000,00

Locomotion

231

66.000,00

Frais financiers

3

2.000,00

Intérêts sur les dépôts

340

2.000,00

Transferts courants

4

0,00

Dépenses courantes

 

5.275.170,00

Investissements réels

6

1.403.000,00

Machines, installations et équipements

603

20.000,00

Meubles et ustensiles

605

45.000,00

Equipement pour le traitement de l'information

606

30.000,00

Immobilisations incorporelles

640

1.308.000,00

Transferts en capital

7

0,00

Dépenses en capital

 

1.403.000,00

Actifs financiers

8

17.000.000,00

Acquisition de dette à long terme du secteur public

801

17.000.000,00

Dettes financières

9

0,00

Variation des actifs et passifs financiers

 

17.000.000,00

Budget de dépenses total

 

23.678.170,00

 

Budget des recettes

(montants en euros)

Impôts directs et cotisations sociales

1

0,00

Impôts indirects

2

0,00

Honoraires et autres revenus

3

1.561.800,00

Frais et procédures d'autorisation et d'inscription

321

352.400,00

Taux annuel de surveillance

322

1.209.400,00

Transferts courants

4

0,00

Revenu de l'actif

5

377.990,00

Intérêts sur les dépôts

531

121.000,00

Intérêts sur titres et valeurs de l'Etat

532

256.990,00

Revenu actuel

 

1.939.790,00

Investissements réels

6

0,00

Transferències de capital

 

0,00

Transferts en capital

 

0,00

Actifs financiers

8

21.738.380,00

Dette d'aliénation du secteur public à court terme

800

15.478.578,90

Dette d'aliénation envers le secteur public à long terme

801

0,00

Constitution de fonds de trésorerie

870

6.259.801,10

Dettes financières

9

0,00

Variation des actifs et passifs financiers

 

21.738.380,00

Budget total des recettes

 

23.678.170,00

 

Budget de l'Autorité financière andorrane pour l'année 2019

Budget de dépenses

Id 

(montants en euros)

Frais de personnel

1

3.054.460,00

Conseil d'administration

100

132.000,00

Rémunération de base et autre rémunération personnelle contractuelle

120

2.385.000,00

Rémunération de base et autre personnel éventuel

130

15.000,00

Quotas de sécurité sociale

160

392.460,00

Dépenses sociales du personnel

163

130.000,00

Consommation de biens et services courants

2

2.107.900,00

Bâtiments et autres constructions

202

112.000,00

Réparation et maintenance de bâtiments et autres constructions

212

10.000,00

Réparation et maintenance de machines, installations et équipements

213

4.000,00

Réparation et entretien de meubles et d'effets

215

1.000,00

Réparation et maintenance de matériel informatique

216

145.000,00

Réparation et maintenance d'autres immobilisations

219

1.000,00

Fournitures de bureau

220

43.200,00

Fournitures

221

12.200,00

Les communications

222

38.500,00

Primes d'assurance

224

102.000,00

Les taxes

225

0

Autres services

226

105.000,00

Travaux réalisés par d'autres sociétés

227

1.504.000,00

Locomotion

231

30.000,00

Frais financiers

3

1.000,00

Intérêts sur les dépôts

340

0

Autres frais financiers

349

1.000,00

Transferts courants

4

0

Dépenses courantes

 

5.163.360,00

Investissements réels

6

1.415.000,00

Machines, installations et équipements

603

20.000,00

Meubles et ustensiles

605

45.000,00

Equipement pour le traitement de l'information

606

50.000,00

Immobilisations incorporelles

640

1.300.000,00

Transferts en capital

7

0

Dépenses en capital

 

1.415.000,00

Actifs financiers

8

32.000.000,00

Acquisition de dette à long terme du secteur public

801

32.000.000,00

Dettes financières

9

0

Variation des actifs et passifs financiers

 

32.000.000,00

Budget de dépenses total

 

38.578.360,00

 

Budget des recettes

Id

(montants en euros)

Impôts directs et cotisations sociales

1

0

Impôts indirects

2

0

Honoraires et autres revenus

3

2.263.755,75

Frais et procédures d'autorisation et d'inscription

321

391.505,00

Taux annuel de surveillance

322

1.872.250,75

Transferts courants

4

0

Revenu de l'actif

5

971.338,57

Intérêts sur les dépôts

531

678.100,00

Intérêts sur titres et valeurs de l'Etat

532

293.238,57

Revenu actuel

 

3.235.094,32

Investissements réels

6

0

Transferències de capital

 

0

Transferts en capital

 

0

Actifs financiers

8

35.343.265,68

Dette d'aliénation du secteur public à court terme

800

0

Dette d'aliénation envers le secteur public à long terme

801

26.099.777,42

Constitution de fonds de trésorerie

870

9.243.488,26

Dettes financières

9

0

Variation des actifs et passifs financiers

 

35.343.265,68

Budget total des recettes

 

38.578.360,00

 

Budget de l'Autorité financière andorrane pour l'année 2020

Budget de dépenses

 ID

(montants en euros)

Frais de personnel 1 3.305.550,00
Conseil d'administration 100 175.000,00
Rémunération de base et autre rémunération personnelle contractuelle 120 2.540.000,00
Rémunération de base et autre personnel éventuel 130 15.000,00
Quotas de sécurité sociale 160 423.150,00
Dépenses sociales du personnel 163 152.400,00
Consommation de biens et services courants 2 2.405.700,00
Bâtiments et autres constructions 202 95.900,00
Équipement informatique 206 10.100,00
Réparation et maintenance de bâtiments et autres constructions 212 10.000,00
Réparation et maintenance de machines, installations et équipements 213 5.000,00
Réparation et entretien de meubles et d'effets 215 2.000,00
Réparation et maintenance de matériel informatique 216 213.000,00
Réparation et maintenance d'autres immobilisations 219 1.000,00
Fournitures de bureau 220 43.200,00
Fournitures 221 13.500,00
Les communications 222 37.000,00
Primes d'assurance 224 102.000,00
Les taxes 225 0,00
Autres services 226 133.000,00
Travaux réalisés par d'autres sociétés 227 1.710.000,00
Locomotion 231 30.000,00
Frais financiers 3 1.000,00
Intérêts sur les dépôts 340 0,00
Autres frais financiers 349 1.000,00
Transferts courants 4 0,00
Dépenses courantes   5.712.250,00
Investissements réels 6 915.000,00
Machines, installations et équipements 603 20.000,00
Meubles et ustensiles 605 45.000,00
Equipement pour le traitement de l'information 606 50.000,00
Immobilisations incorporelles 640 800.000,00
Transferts en capital 7 0,00
Dépenses en capital   915.000,00
Actifs financiers 8 41.368.140,00
Acquisition de dette à court terme du secteur public 800 7.779.357,13
Acquisition de dette à long terme du secteur public 801 33.588.782,87
Dettes financières 9 0,00
Variation des actifs et passifs financiers   41.368.140,00
Budget de dépenses total   47.995.390,00

 

Budget des recettes

ID

(montants en euros)

Impôts directs et cotisations sociales

1

0,00

Impôts indirects

2

0,00

Honoraires et autres revenus

3

2.504.856,01

Frais et procédures d'autorisation et d'inscription

321

355.988,89

Taux annuel de surveillance

322

2.148.867,12

Transferts courants

4

0,00

Revenu de l'actif

5

1.273.303,59

Intérêts sur les dépôts

531

800.000,00

Intérêts sur titres et valeurs de l'Etat

532

473.303,59

Revenu actuel

 

3.778.159,60

Investissements réels

6

0,00

transferts en capital

 

0,00

revenu en capital

 

0,00

Actifs financiers

8

44.217.230,40

Dette d'aliénation du secteur public à court terme

800

7.779.357,04

Dette d'aliénation envers le secteur public à long terme

801

28.588.782,87

Constitution de fonds de trésorerie

870

7.849.090,49

Dettes financières

9

0,00

Variation des actifs et passifs financiers

 

44.217.230,40

Budget total des recettes

 

47.995.390,00

Budget de l'Autorité financière andorrane pour l'année 2021

Budget de dépenses

 ID

(montants en euros)

Frais de personnel 1 3.270.550,00
Conseil d'administration 100 175.000,00
Rémunération de base et autre rémunération personnelle contractuelle 120 2.513.658,01
Rémunération de base et autre personnel éventuel 130 15.000,00
Quotas de sécurité sociale 160 424.491,99
Dépenses sociales du personnel 163 142.400,00
Consommation de biens et services courants 2 2.214.600,00
Bâtiments et autres constructions 202 95.900,00
Équipement informatique 206 12.000,00
Réparation et maintenance de bâtiments et autres constructions 212 10.000,00
Réparation et maintenance de machines, installations et équipements 213 5.000,00
Réparation et entretien de meubles et d'effets 215 2.000,00
Réparation et maintenance de matériel informatique 216 213.000,00
Réparation et maintenance d'autres immobilisations 219 1.000,00
Fournitures de bureau 220 43.200,00
Fournitures 221 13.500,00
Les communications 222 39.000,00
Primes d'assurance 224 102.000,00
Les taxes 225 0,00
Autres services 226 143.000,00
Travaux réalisés par d'autres sociétés 227 1.505.000,00
Locomotion 231 30.000,00
Frais financiers 3 1.000,00
Intérêts sur les dépôts 340 0,00
Autres frais financiers 349 1.000,00
Transferts courants 4 0,00
Dépenses courantes   5.486.150,00
Investissements réels 6 700.000,00
Machines, installations et équipements 603 20.000,00
Meubles et ustensiles 605 40.000,00
Equipement pour le traitement de l'information 606 50.000,00
Immobilisations incorporelles 640 590.000,00
Transferts en capital 7 0,00
Dépenses en capital   700.000,00
Actifs financiers 8 11.549.758,01
Acquisition de dette à court terme du secteur public 800 11.549.758,01
Acquisition de dette à long terme du secteur public 801 0,00
Dettes financières 9 0,00
Variation des actifs et passifs financiers   11.549.758,01
Budget de dépenses total   17.735.908,01

 

Budget des recettes

ID

(montants en euros)

Impôts directs et cotisations sociales

1

0,00

Impôts indirects

2

0,00

Honoraires et autres revenus

3

2.320.135,01

Frais et procédures d'autorisation et d'inscription

321

273.302,00

Taux annuel de surveillance

322

2.046.833,01

Transferts courants

4

0,00

Revenu de l'actif

5

314.870,00

Intérêts sur les dépôts

531

98.100,00

Intérêts sur titres et valeurs de l'Etat

532

216.770,00

Revenu actuel

 

2.635.005,01

Investissements réels

6

0,00

transferts en capital

 

0,00

revenu en capital

 

0,00

Actifs financiers

8

15.100.903,00

Dette d'aliénation du secteur public à court terme

800

15.100.903,00

Dette d'aliénation envers le secteur public à long terme

801

0,00

Constitution de fonds de trésorerie

870

0,00

Dettes financières

9

0,00

Variation des actifs et passifs financiers

 

15.100.903,00

Budget total des recettes

 

17.735.908,01